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苳苳老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2020-04-04 16:45

你好！做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的金額就是對應(yīng)折讓部分

阿慢 追問

2020-04-04 16:45

那我進(jìn)項稅要全額認(rèn)證，再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是嗎？

苳苳老師 解答

2020-04-04 16:46

對的，就是你上面說的那么做的

阿慢 追問

2020-04-04 16:47

老師，為什么不能直接沖紅部分進(jìn)項稅？這樣方便呀

苳苳老師 解答

2020-04-04 16:49

那你認(rèn)證的發(fā)票的時候是怎么操作呢，要跟賬務(wù)處理一致，比如：你發(fā)票認(rèn)證的金額就是全額，那就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，如果認(rèn)證的發(fā)票是折讓后的金額，就可以直接紅沖進(jìn)項稅額

阿慢 追問

2020-04-04 16:52

謝謝老師，是不是不論我認(rèn)證進(jìn)項稅與否，發(fā)生銷售折讓，就要按照全額認(rèn)證進(jìn)項稅，再轉(zhuǎn)出部分進(jìn)項稅，這樣操作

苳苳老師 解答

2020-04-04 16:55

是的，如果對方把“”折讓“”直接開在一張發(fā)票上面而不是另外開紅字發(fā)票，就不會出現(xiàn)上面的操作

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