老師，二月份社保已計(jì)提和扣繳，三月份退回三個(gè)險(xiǎn)種的金額，應(yīng)該怎樣處理

紫藤老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-03 22:22

二月份社保已計(jì)提和扣繳，三月份退回三個(gè)險(xiǎn)種的金額，可以沖減管理費(fèi)用或計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

張羅追問(wèn)

2020-04-03 22:24

請(qǐng)問(wèn)老師，之前一，二月份所開(kāi)發(fā)票沒(méi)超三十萬(wàn)，減免的增值稅做了營(yíng)業(yè)外收入，三月開(kāi)了總共超三十萬(wàn)，這樣應(yīng)怎樣處理分錄

紫藤老師解答

2020-04-03 22:26

三月開(kāi)了總共超三十萬(wàn)，就要納稅了
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

張羅追問(wèn)

2020-04-03 22:27

老師，那之前兩個(gè)月的減免增值要不要調(diào)整

紫藤老師解答

2020-04-03 22:28

一，二月份所開(kāi)發(fā)票沒(méi)超三十萬(wàn)，減免的增值稅做了營(yíng)業(yè)外收入，不要調(diào)整

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可以給我們開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃答
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你好老師，有EXCEL板的分錄大全嗎，是否可以發(fā)一份給問(wèn)

同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?type=download_model&word=%E5%88%86%E5%BD%95%E5%A4%A7%E5%85%A8 答
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老師，分公司需要單獨(dú)審報(bào)殘疾人保證金嗎，因?yàn)榉止?/a> 問(wèn)

他的增值稅是獨(dú)立的嗎？如果是的話(huà)，殘保金也是自己報(bào)自己的。答

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