瘦瘦的白晝 追問

2020-04-03 13:47

這就是開始使用下個月開始計提對吧？

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-03 13:47

折舊

maize老師 解答

2020-04-03 13:47

是的，達到預(yù)定可以使用狀態(tài)次月開始折舊，實務(wù)中一般是發(fā)票上面日期次月開始折舊

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-03 13:48

入賬當月抵扣進項稅嗎？

maize老師 解答

2020-04-03 13:48

這個進項稅額可以的，你勾選平臺有出現(xiàn)就可以認證抵扣了，

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-03 14:10

我剛上崗有點不明白，現(xiàn)在認證是什么？不是抵扣的時候直接在網(wǎng)上勾選嗎？

maize老師 解答

2020-04-03 14:13

認證就是勾選平臺勾選，

maize老師 解答

2020-04-03 14:14

填寫申報表附表2 這個才算抵扣，

maize老師 解答

2020-04-03 14:14

你填寫申報成功才是你進項稅額

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-03 14:16

哦，明白了。我上個月有申報未抵扣完的進項稅。這個月怎么操作呢？

maize老師 解答

2020-04-03 14:20

申報未抵扣完的進項稅。，不需要操作，會自動生成留底稅額

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-03 14:23

上個月沒做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄，進項稅額明細賬和銷項稅額明細賬里有金額。我怎么賬務(wù)處理？

maize老師 解答

2020-04-03 14:25

按這個截圖這個分開結(jié)轉(zhuǎn)可以

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-03 16:00

為什么做進項稅額轉(zhuǎn)出的第三個分錄？

maize老師 解答

2020-04-03 16:06

有轉(zhuǎn)出就做這個，沒有不做這個

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-03 16:13

maize老師 解答

2020-04-03 16:17

可以，這個轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 是根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-03 16:19

maize老師 解答

2020-04-03 16:21

是的，是這樣，是的，是的

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-03 16:49

麻煩您了，最后再問一個問題，2月轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方372.01元。下月抵減的時候怎么做分錄？

maize老師 解答

2020-04-03 16:52

再按上面結(jié)轉(zhuǎn)，只有轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額，就做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，