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冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-04-03 11:58

你好，如果收入小于支出，利潤(rùn)為負(fù)值，不用交稅，不用計(jì)提稅

姣姣 追問

2020-04-03 11:59

零報(bào)就可以了嗎

姣姣 追問

2020-04-03 12:00

前面在做收入的時(shí)候計(jì)提了增值稅，如果小于支出，后邊再做一個(gè)減征稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嗎

冉老師 解答

2020-04-03 12:00

你好，是的，沒有的話，就是零申報(bào)

姣姣 追問

2020-04-03 12:05

前面在做收入的時(shí)候計(jì)提了增值稅，如果小于支出，后邊再做一個(gè)減征稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嗎

冉老師 解答

2020-04-03 12:21

你好，增值稅正常繳納，你們免征了嗎？

姣姣 追問

2020-04-03 12:22

季度收入超過30萬(wàn)了

冉老師 解答

2020-04-03 12:26

所以你現(xiàn)在調(diào)免征的增值稅？

姣姣 追問

2020-04-03 12:28

不是老師，我現(xiàn)在有一點(diǎn)不明白的就是，我們這個(gè)支出比收入要多，到底要不要交稅，我們是小規(guī)模納稅人，季度收入超了三十萬(wàn)，然后我就想問我們支出的要比收入多好多，就是增值稅是不是要正常交，企業(yè)所得稅不用交了呢

冉老師 解答

2020-04-03 12:33

你好，企業(yè)所得稅不用繳納，增值稅正常繳納

姣姣 追問

2020-04-03 12:34

好的明白了，謝謝老師

冉老師 解答

2020-04-03 13:03

不客氣，祝您工作順利

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你好，如果收入小于支出，利潤(rùn)為負(fù)值，不用交稅，不用計(jì)提稅
2020-04-03 11:58:32
你好； 你們是收到政府的 專項(xiàng)款 然后做支出 。 比如 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無(wú)形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:銀行存款
2021-11-10 10:16:10
您好，免稅的話也是需要自己申報(bào)的
2018-12-28 21:07:39
收到專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)， 借：銀行存款 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款 支出費(fèi)用時(shí)， 借：專項(xiàng)應(yīng)付款 貸：銀行存款
2019-12-19 18:20:12
你好，不需要做收入，支出 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款
2017-11-21 17:00:31
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