暗香 追問

2020-04-03 10:41

他的核定銷售額是315000，但是他的稅控盤開票實(shí)際銷售數(shù)據(jù)是1094711.08，不是沒超過核定額的按核定額填，超過核定額的按實(shí)際銷售額填嗎？

文文老師 解答

2020-04-03 10:47

是的，超過核定額的要按實(shí)際銷售額填

暗香 追問

2020-04-03 10:50

那我這個(gè)稅應(yīng)項(xiàng)稅額，應(yīng)該填增值稅第一行數(shù)嗎？

文文老師 解答

2020-04-03 10:53

請(qǐng)將申報(bào)表截圖上來

暗香 追問

2020-04-03 11:00

暗香 追問

2020-04-03 11:01

這個(gè)是增值稅申報(bào)表

暗香 追問

2020-04-03 11:01

暗香 追問

2020-04-03 11:02

這個(gè)是個(gè)稅附加稅申報(bào)表

暗香 追問

2020-04-03 11:03

我看附加稅都是對(duì)的，就是那個(gè)個(gè)稅315000是系統(tǒng)帶出來的，好像得改

暗香 追問

2020-04-03 11:03

他實(shí)際銷售額是1094711.08元，

暗香 追問

2020-04-03 11:04

老師，我就是不確定那個(gè)個(gè)稅應(yīng)項(xiàng)稅額，到底是填哪個(gè)數(shù)

文文老師 解答

2020-04-03 11:04

應(yīng)項(xiàng)稅額，填增值稅第一行數(shù)，如果都開了普票，第三行也要填。你的銷售額填報(bào) 沒有問題

暗香 追問

2020-04-03 11:06

1094711.08都是普票收入

暗香 追問

2020-04-03 11:07

老師，你的意思就是個(gè)稅應(yīng)項(xiàng)稅額，那個(gè)系統(tǒng)帶的315000應(yīng)該改成1094711.08是吧

文文老師 解答

2020-04-03 11:08

是的，系統(tǒng)帶的315000應(yīng)該改成1094711.08

暗香 追問

2020-04-03 11:08

好的，謝謝老師，辛苦了

文文老師 解答

2020-04-03 11:14

好的，祝你工作順利。請(qǐng)五星好評(píng)!