綠蔭 追問

2020-04-03 08:25

老師，我去年計(jì)提了25萬折舊，是不是這樣做，借：累計(jì)折舊25萬，貨：管理費(fèi)用25萬 然后借：其他應(yīng)收款220萬   貸：固定資產(chǎn)220萬。折價(jià)的50萬讓對(duì)方開什么內(nèi)容發(fā)票呢？

樸老師 解答

2020-04-03 08:27

你的折舊都紅沖了調(diào)增就可以了，看她有什么范圍

綠蔭 追問

2020-04-03 08:29

一次性扣除的220萬，稅務(wù)季報(bào)要不要處理了？還是等明年匯算清繳時(shí)再調(diào)增？

樸老師 解答

2020-04-03 08:29

是的，要調(diào)增的哦，季度的時(shí)候調(diào)

樸老師 解答

2020-04-03 08:30

你今年做完了嗎？匯算清繳

綠蔭 追問

2020-04-03 08:31

做完匯算清繳了

綠蔭 追問

2020-04-03 08:33

對(duì)方是生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備租賃業(yè)務(wù)

樸老師 解答

2020-04-03 08:34

讓他給你開租賃服務(wù)的發(fā)票

綠蔭 追問

2020-04-03 08:34

季報(bào)在哪

綠蔭 追問

2020-04-03 08:34

季報(bào)在哪調(diào)呢？

樸老師 解答

2020-04-03 08:37

你年度調(diào)增吧，季報(bào)沒法調(diào)