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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-02 22:53

您好
請問代開的是專票還是普通發(fā)票 銷售額多少?

Janice 追問

2020-04-02 22:56

專票

bamboo老師 解答

2020-04-02 22:56

請問銷售額多少金額?

Janice 追問

2020-04-02 22:58

三個月超過40萬，具體不記得

bamboo老師 解答

2020-04-02 23:01

那要看您具體開具了多少發(fā)票金額 當時繳納了多少增值稅跟城建稅 才好計算您是否需要繳納增值稅跟補繳附加稅了啊
借:應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-應交增值稅
借:稅金及附加-城建稅
稅金及附加-教育費附加
稅金及附加-地方教育費附加
貸:應交稅費-城建稅
應交稅費-教育費附加
應交稅費-地方教育費附加

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
增值稅不做營業(yè)稅金及附加，這個是價外稅。
2018-11-16 20:59:02
您好 請問代開的是專票還是普通發(fā)票 銷售額多少?
2020-04-02 22:53:35
小規(guī)模繳納的增值稅不計入營業(yè)稅金及附加
2021-05-04 17:17:40
你好，沒錯兒，就是這么做的。
2021-09-30 16:17:24
你好，需要申報，只是代扣的稅款不需要再扣稅了
2018-04-12 13:23:56
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