小仙女 追問

2020-04-02 22:33

怎么發(fā)送照片

小仙女 追問

2020-04-02 22:34

像出現(xiàn)這樣問題，要怎么處理？

小仙女 追問

2020-04-02 22:36

王雁鳴老師 解答

2020-04-02 22:46

您好，對于第一行的問題，建議貴公司調(diào)整為壞賬，因?yàn)閷徲?jì)發(fā)現(xiàn)這些公司已經(jīng)注銷了，所以建議拿到注銷證明，記入壞賬。第二行（1）建議按審計(jì)意見調(diào)整賬務(wù)，(2),建議做納稅調(diào)整處理，以后注意住宿費(fèi)收取發(fā)票，并按發(fā)票金額實(shí)報(bào)實(shí)銷。（3）建議說明實(shí)際情況。第三行，建議沖回計(jì)提的審計(jì)費(fèi)。第四行，建議少計(jì)提的所得稅計(jì)提處理。

小仙女 追問

2020-04-02 22:49

第一行的也沒有說公司注銷啊，不知道她們哪里來的信息

王雁鳴老師 解答

2020-04-02 22:50

您好，這樣的話，建議讓審計(jì)人員提供注銷依據(jù)。

小仙女 追問

2020-04-02 22:58

第三行老以前會計(jì)計(jì)提了審計(jì)費(fèi)，實(shí)際發(fā)生審計(jì)費(fèi)時候我沖審計(jì)費(fèi)這種可以嗎？第四行的，應(yīng)納稅所得額87710.33，應(yīng)納所得額為8774.03是怎么計(jì)算出來的

王雁鳴老師 解答

2020-04-02 23:04

您好，第三行，可以的，第四行，應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額87710.33乘以10%，得出應(yīng)納所得稅額為8774.03，具體數(shù)據(jù)差一點(diǎn)點(diǎn)，還要與對方溝通。

小仙女 追問

2020-04-02 23:06

老師可以解釋一下第四行嗎

王雁鳴老師 解答

2020-04-02 23:08

您好，不好意思，這個確實(shí)解釋不了，具體要讓審計(jì)人員解釋。

小仙女 追問

2020-04-02 23:15

第四行就是多計(jì)提和補(bǔ)繳稅費(fèi)對嗎？

小仙女 追問

2020-04-02 23:18

審計(jì)中的發(fā)現(xiàn)問題，審計(jì)那邊要不要寫到審計(jì)報(bào)告或者披露里面嗎

小仙女 追問

2020-04-02 23:20

小仙女 追問

2020-04-02 23:21

還有是紅色圈起來這里是什么意思？

王雁鳴老師 解答

2020-04-02 23:27

您好，第四行就是多計(jì)提和補(bǔ)繳稅費(fèi)，對的。第一行如果貴單位經(jīng)與審計(jì)溝通后，確實(shí)那些公司注銷了，貴單位不調(diào)整，就會寫到報(bào)告里的，如果貴公司調(diào)整了，就不會寫了。

小仙女 追問

2020-04-02 23:43

問題是那些公司不知道有沒有注銷了

小仙女 追問

2020-04-02 23:45

那第二行，第三行，第四行是不是不寫到報(bào)告里面，只需要調(diào)賬是嗎？

王雁鳴老師 解答

2020-04-03 00:02

您好，第一行先與審計(jì)人員溝通后，再確定吧。第二行，第三行，第四行是不寫到報(bào)告里面，只需要調(diào)賬。

小仙女 追問

2020-04-03 00:25

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2020-04-03 00:32

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。