老師好，未達(dá)到起征點(diǎn)，增值稅什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，附加稅要計(jì)提嗎

鐘存老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-02 21:30

增值稅申報(bào)期轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
附加稅也是先計(jì)提，再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

行っている追問

2020-04-02 21:31

那有一個(gè)老師說(shuō)，不需要繳納增值稅，附加稅也無(wú)需計(jì)提，那個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)答案呢

鐘存老師解答

2020-04-02 21:32

對(duì)于利潤(rùn)總額沒有影響，只是一個(gè)是減少營(yíng)業(yè)的成本費(fèi)用，一個(gè)是增加利得
后者更準(zhǔn)確一些（計(jì)提再轉(zhuǎn)）

行っている追問

2020-04-02 21:33

那實(shí)務(wù)中你也是這樣處理的，對(duì)哇老師，

鐘存老師解答

2020-04-02 21:39

對(duì)呢，實(shí)務(wù)中一般是先計(jì)提，后轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

精選問題

老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個(gè)外管證合同，一個(gè)合同需要延期，問

延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等；注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會(huì)計(jì)，又要做出納，無(wú)語(yǔ)死問

做會(huì)計(jì)都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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