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于2016-05-13 09:42 發(fā)布 ??913次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-05-13 09:44
您好!先計入借:現金 貸:其他應付款-老板。等發(fā)生其他事項再做別的。
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領導給了我一千塊說是做出差同事的回程費用 這個分錄怎么寫
答: 您好!先計入借:現金 貸:其他應付款-老板。等發(fā)生其他事項再做別的。
同事跟領導一起吃了頓飯,拿票報銷,是400元,這個走什么費用呢?
答: 您好,管理費用-招待費用?;蛘邞堵毠ば匠?福利費用。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現在同事接到領導交代的一個任務是涉及到費用的,但是又沒有發(fā)票,能拿別的發(fā)票來代替嗎?
答: 你好!可以的,用其他發(fā)票頂替出來
領導看望工傷的同事,報銷單上寫的工傷同事的治療單據和車費,報銷人是領導,這個該怎么寫會計分錄,不走福利費
討論
老師,同事母親生病,公司領導去看望,送的錢做福利費嗎?
就是公司出個說明,領導審批,就行了對吧。這個錢我們行政的同事送人家里去,然后過來報銷,請問這樣操作有問題不?
19年8月時候的差旅票2020年4月還能拿來報銷嗎?這個同事因為生病住院一直沒報銷,領導說給報了
說是要進行申報快報,領導讓我提供數據,之前負責該項工作的同事休假了,而我才進公司該工作也是才入門,很多地方都不東,對于這項工作我具體應該怎么做呢
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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