清幽 追問(wèn)

2020-04-02 15:54

那我可以先借做一筆分錄，借銀行存款，貸現(xiàn)金嗎，等問(wèn)了再去處理

郭老師 解答

2020-04-02 15:55

你好，可以的。你這么做，現(xiàn)金別出現(xiàn)負(fù)數(shù)就行。

清幽 追問(wèn)

2020-04-02 15:59

謝謝老師，麻煩老師說(shuō)一下，稅前扣除是什么意思，

郭老師 解答

2020-04-02 15:59

允許抵扣所得稅的意思。

清幽 追問(wèn)

2020-04-02 16:04

允許抵扣所得稅：是指有增值稅發(fā)票的費(fèi)用，才能稅前扣除，是這個(gè)意思嗎

郭老師 解答

2020-04-02 16:09

你好
是的
正規(guī)的收據(jù)也可以抵扣所得稅。

清幽 追問(wèn)

2020-04-03 09:05

例如：發(fā)生沒(méi)有增值稅發(fā)票和正規(guī)收據(jù)的費(fèi)用單據(jù)，但是做分錄還是計(jì)入到費(fèi)用當(dāng)中。像這種情況是不是就不要填列在這張年度所得稅報(bào)表里面，就相當(dāng)于是沒(méi)有稅前扣除的意思呢

郭老師 解答

2020-04-03 09:06

小型微利企業(yè)不需要填寫(xiě)這個(gè)表啦，你稅前扣除不扣除和這個(gè)表沒(méi)有關(guān)系。

清幽 追問(wèn)

2020-04-03 09:11

我不太明白，不能稅前扣除，是怎么在匯算清繳表中體現(xiàn)就代表是不能稅前扣除

郭老師 解答

2020-04-03 09:15

調(diào)增調(diào)減的在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整
不是這個(gè)表格

清幽 追問(wèn)

2020-04-03 09:20

1.是在這張表中填是嗎？2.發(fā)生沒(méi)有增值稅發(fā)票和正規(guī)收據(jù)的費(fèi)用單據(jù)，但是做分錄還是計(jì)入到費(fèi)用當(dāng)中，這些費(fèi)用還是要填在期間費(fèi)用表中，但在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整中去調(diào)，是嗎

郭老師 解答

2020-04-03 09:22

你好1.是的。
2.是的