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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-02 15:42

你好,同學。
借 其他應付款、
貸 營業(yè)外收入。

月下鋤草 追問

2020-04-02 16:07

老師,我們發(fā)工資時分錄:借  應付工資                   借    應付工資(社保)               借   管理費用(單位社保)
                                        貸  銀行                          貸    其他應付款(單位社保)     貸   應付工資(單位社保)
                                             應交個稅
                                             其他應收款(個人社保)

上月多交的單位社保抵減本月個人社保的分錄怎么做呢?

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 16:10

你多交的部分是借 其他應收款處理。
你抵減的時候是
借 其他應付款
貸 其他應收款。

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1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
你好,同學。 借 其他應付款、 貸 營業(yè)外收入。
2020-04-02 15:42:51
計入其他應付款就可以了
2019-11-18 09:05:01
借:管理費用貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬--工資貸:其他應付款--社保,銀行存款;借:其他應付款--社保,應付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2020-05-15 13:13:42
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