王樹(shù)娟 追問(wèn)

2020-04-02 14:55

就是3月份先把利潤(rùn)表做出來(lái)   然后根據(jù)利潤(rùn)表計(jì)提所得稅    計(jì)提完了在結(jié)轉(zhuǎn)損益最后結(jié)賬   等到4月申報(bào)繳納的時(shí)候   如果不一樣了再調(diào)

王樹(shù)娟 追問(wèn)

2020-04-02 14:56

可不可以先申報(bào)   然后根據(jù)申報(bào)的所得稅進(jìn)行計(jì)提   然后結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬

maize老師 解答

2020-04-02 15:03

那你這個(gè)需要財(cái)務(wù)報(bào)表后面申報(bào)了，

王樹(shù)娟 追問(wèn)

2020-04-02 15:20

我們會(huì)計(jì)3月結(jié)賬不計(jì)提所得稅     然后4月申報(bào)1季度的所得稅時(shí)   在4月份補(bǔ)提1季度所得稅分錄   然后繳納分錄   這樣也是可以的嘛

maize老師 解答

2020-04-02 15:24

這個(gè)不跨年，這個(gè)是可以的，

王樹(shù)娟 追問(wèn)

2020-04-02 15:44

跨年就不可以了嗎？4季度的所得稅就不可以在1月計(jì)提了嗎

maize老師 解答

2020-04-02 15:45

是的，需要12月先計(jì)提，1月計(jì)提需要用以前年度損益調(diào)整