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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-02 14:36

借應(yīng)付利息
貸銀行存款

玲 追問

2020-04-02 14:39

是專票

鐘存老師 解答

2020-04-02 18:01

根據(jù)財稅2016[36]號文附件《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中，對金融服務(wù)下貸款服務(wù)的描述，包含融資性售后回租。
另根據(jù)同號文中《附件2：營業(yè)稅改增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》，“納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費、手續(xù)費、咨詢費等費用，其進(jìn)項稅額不得從銷售稅額中抵扣?！?/p>

玲 追問

2020-04-02 18:17

利息費用不可以抵扣是嗎

鐘存老師 解答

2020-04-02 18:19

利息費用不可以抵扣，計提時候正常做財務(wù)費用就行

玲 追問

2020-04-02 18:20

那就直接含稅金額呢，還是抵扣一下然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢

鐘存老師 解答

2020-04-02 18:24

直接按照含稅金額入賬

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)付利息 貸銀行存款
2020-04-02 14:36:19
你好 一次取得租金收入30萬元，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 分期確認(rèn)收入，借：預(yù)收賬款，貸：其他業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2021-02-07 14:14:26
你好，計提，借管理費用－－租賃費，貸其他應(yīng)付款－－租金，支付，借其他應(yīng)付款－－租金，貸銀行存款，發(fā)票來時，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)），借管理費用（一）
2020-07-08 17:18:56
暫估和發(fā)票一致的，可以把發(fā)票放到去年的憑證后面。賬上不用調(diào)整。
2022-04-04 14:54:21
同學(xué)你好，計入長期待攤費用里面處理
2021-05-18 17:09:17
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