執(zhí)著的香煙 追問(wèn)

2020-04-02 13:31

我那個(gè)申報(bào)表應(yīng)該怎么填？

maize老師 解答

2020-04-02 13:38

一般增值稅填寫，你實(shí)際交給稅局，那附加稅，小規(guī)模填寫一半 ，，教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加，選擇減免文件財(cái)稅2016.12 最后一欄為0

執(zhí)著的香煙 追問(wèn)

2020-04-02 13:48

老師，您看我這么填對(duì)嗎？沒(méi)有找到那個(gè)減免文件，選不到

maize老師 解答

2020-04-02 13:52

后面呢，沒(méi)有是選擇其他

執(zhí)著的香煙 追問(wèn)

2020-04-02 13:54

這個(gè)當(dāng)時(shí)在稅務(wù)局代開(kāi)了，是不是這部分稅已經(jīng)提前交了呀，我是不是要填寫已繳納？

maize老師 解答

2020-04-02 13:58

是的，本期已繳稅額這個(gè)是需要填寫的 教育費(fèi)附加，和地方教育費(fèi)附加第9列下面減免額這個(gè)要填寫

執(zhí)著的香煙 追問(wèn)

2020-04-02 14:03

這樣填寫，對(duì)嗎？

執(zhí)著的香煙 追問(wèn)

2020-04-02 14:05

9減免額那邊就填本期應(yīng)納稅費(fèi)額7的金額嗎

maize老師 解答

2020-04-02 14:08

第一二是城建稅嗎，那是對(duì)的，

執(zhí)著的香煙 追問(wèn)

2020-04-02 14:14

免稅那邊就城建稅不要填，其他的都填，因?yàn)楫?dāng)時(shí)去稅務(wù)局代開(kāi)，城建稅已經(jīng)交了，我就填寫在已繳納，最后申報(bào)結(jié)果，應(yīng)該是0，是嗎？老師

maize老師 解答

2020-04-02 14:16

是的，你說(shuō)是對(duì)這個(gè)，是的

執(zhí)著的香煙 追問(wèn)

2020-04-02 14:18

老師，麻煩再幫我看下，我報(bào)的季報(bào)，增值稅，是這樣填嗎？有去稅務(wù)局代開(kāi)的專票，有自己在家開(kāi)的普票我這樣填對(duì)嗎？

maize老師 解答

2020-04-02 14:26

你這個(gè)代開(kāi)專票這個(gè)是1%稅率？

執(zhí)著的香煙 追問(wèn)

2020-04-02 14:28

嗯，是的 原來(lái)3現(xiàn)在是1了，系統(tǒng)自動(dòng)跳的

maize老師 解答

2020-04-02 14:35

=13379.26*1% 但是我這個(gè)算出來(lái)不是你截圖那個(gè)？？133.7926

執(zhí)著的香煙 追問(wèn)

2020-04-02 14:37

這個(gè)是季報(bào)嗎？在前兩個(gè)月是3的稅率，在3月才是1的稅率的

maize老師 解答

2020-04-02 14:40

你的專票有3% 和1%？？都有嗎，

執(zhí)著的香煙 追問(wèn)

2020-04-02 14:45

嗯，是的，1月到2月，代開(kāi)的時(shí)候是3，3月份的時(shí)候代開(kāi)專票就變成1了

maize老師 解答

2020-04-02 14:48

哦，那就這樣，你點(diǎn)提交吧