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樸老師

職稱： 會計師

2020-04-02 13:17

如果存在銷售收入是負(fù)數(shù)的情況，填報增值稅納稅申報表附表（一）時，首先在對應(yīng)稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫負(fù)數(shù) （如果銷項負(fù)數(shù)發(fā)票為普票，填寫在開具其他發(fā)票銷售額里） ，然后在未開具發(fā)票銷售額里填寫相應(yīng)金額的正數(shù)，使得該行銷售額合計數(shù)為0。這時增值稅納稅申報表附表（一）可以正常保存。

牛英蘭 追問

2020-04-02 13:20

也開有正數(shù)票   負(fù)數(shù)大于正數(shù)   還想申請退稅

樸老師 解答

2020-04-02 13:23

那你按照實際情況填寫就行了

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué) 這個不是這樣的，是你們填完，然后超的部分會退，也不是馬上，要有流程的
2019-11-06 15:35:50
您好，公司自己開的3%的專票嗎？
2018-01-09 09:23:56
你好！ 看表最后，免稅，填寫在那里
2019-07-09 12:09:23
你好，把表格導(dǎo)出來做份假的
2019-01-17 16:44:10
如果存在銷售收入是負(fù)數(shù)的情況，填報增值稅納稅申報表附表（一）時，首先在對應(yīng)稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫負(fù)數(shù) （如果銷項負(fù)數(shù)發(fā)票為普票，填寫在開具其他發(fā)票銷售額里） ，然后在未開具發(fā)票銷售額里填寫相應(yīng)金額的正數(shù)，使得該行銷售額合計數(shù)為0。這時增值稅納稅申報表附表（一）可以正常保存。
2020-04-02 13:17:29
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