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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2019-05-17 15:43

你好！這個是這樣處理

王莉 追問

2019-05-17 16:06

老師 我問加計抵減聲明里的銷售金額

宋生老師 解答

2019-05-17 16:09

你好！你賬面數據跟你納稅申報表的收入不一致嗎？正常不是應該一樣嗎？

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相關問題討論
你好同學 這個不是這樣的，是你們填完，然后超的部分會退，也不是馬上，要有流程的
2019-11-06 15:35:50
您好，公司自己開的3%的專票嗎？
2018-01-09 09:23:56
你好！這個是這樣處理
2019-05-17 15:43:11
你好！ 看表最后，免稅，填寫在那里
2019-07-09 12:09:23
如果存在銷售收入是負數的情況，填報增值稅納稅申報表附表（一）時，首先在對應稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫負數 （如果銷項負數發(fā)票為普票，填寫在開具其他發(fā)票銷售額里） ，然后在未開具發(fā)票銷售額里填寫相應金額的正數，使得該行銷售額合計數為0。這時增值稅納稅申報表附表（一）可以正常保存。
2020-04-02 13:17:29
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