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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-02 11:59

你好，收到進(jìn)項(xiàng)票
借；庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款

玉玉 追問

2020-04-02 12:01

成本怎么做

玉玉 追問

2020-04-02 12:02

借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品

玉玉 追問

2020-04-02 12:03

如果這個月沒抵扣口罩款，我進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2020-04-02 12:06

你好，成本這樣做分錄
借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品
如果有留抵稅額這樣 結(jié)轉(zhuǎn)
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

玉玉 追問

2020-04-02 12:15

轉(zhuǎn)出未交增值稅就是沒抵扣部分嗎

玉玉 追問

2020-04-02 12:15

這部分下個月在有部分抵扣怎么用

鄒老師 解答

2020-04-02 12:46

你好，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方是期末留抵稅額
這部分下個月在有部分抵扣就這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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你好，收到進(jìn)項(xiàng)票 借；庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款
2020-04-02 11:59:59
你好，你說的是沒問題的
2023-12-05 11:08:01
您好，借預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2019-12-23 11:07:53
你好 拿到發(fā)票應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；庫存商品 借；庫存商品，貸；預(yù)付賬款
2019-11-01 17:24:45
不可以這樣處理的，會有很大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)的，不開票可以確認(rèn)為未開票收入的，但是要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2018-03-19 17:23:32
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