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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-02 10:52

你好!
具體是什么業(yè)務呢

歲月靜好 追問

2020-04-02 10:53

就是利潤多了

蔣飛老師 解答

2020-04-02 11:00

你好,
可以填寫附表:納稅調(diào)整表

歲月靜好 追問

2020-04-02 11:02

填到附表哪個欄里呢

蔣飛老師 解答

2020-04-02 11:02

具體是什么業(yè)務調(diào)整呢

歲月靜好 追問

2020-04-02 11:05

就是記錯科目的

蔣飛老師 解答

2020-04-02 11:07

是收入還是支出呢?

歲月靜好 追問

2020-04-02 11:07

收入啊,利潤不是多了嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-02 11:21

可以填“收入類”“其他”欄

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相關問題討論
你好 這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響,但是要調(diào)整對應年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
學員您好。以前年度損益調(diào)整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應交稅費——應交所得稅 貸,以前年度損益調(diào)整。如果以前年度損益調(diào)整在貸方,則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好,去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄,不涉及以前年度損益調(diào)整的 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本 不考慮去年所得稅影響,只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
你好??梢缘?,學員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可,
2022-01-05 10:28:26
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
2020-07-06 17:54:43
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