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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-04-02 10:52

你好！
具體是什么業(yè)務(wù)呢

歲月靜好 追問

2020-04-02 10:53

就是利潤多了

蔣飛老師 解答

2020-04-02 11:00

你好，
可以填寫附表：納稅調(diào)整表

歲月靜好 追問

2020-04-02 11:02

填到附表哪個欄里呢

蔣飛老師 解答

2020-04-02 11:02

具體是什么業(yè)務(wù)調(diào)整呢

歲月靜好 追問

2020-04-02 11:05

就是記錯科目的

蔣飛老師 解答

2020-04-02 11:07

是收入還是支出呢？

歲月靜好 追問

2020-04-02 11:07

收入啊，利潤不是多了嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-02 11:21

可以填“收入類”“其他”欄

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相關(guān)問題討論
你好 這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響，但是要調(diào)整對應(yīng)年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
學(xué)員您好。以前年度損益調(diào)整后，需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方，如果是借方，則會計分錄為，借，應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸，以前年度損益調(diào)整。如果以前年度損益調(diào)整在貸方，則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好，去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄，不涉及以前年度損益調(diào)整的 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本 不考慮去年所得稅影響，只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
你好。可以的，學(xué)員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可，
2022-01-05 10:28:26
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-07-06 17:54:43
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