杜仕全 追問

2020-04-02 10:38

比如我上季度開票2萬，表格里面增值稅下邊教育附加稅里的一般增值稅，免抵稅額兩欄該怎么填，開2萬就填2萬

鄒老師 解答

2020-04-02 10:40

你好，如果是小規(guī)模納稅人，這種情況附加稅計稅依據是填寫0

杜仕全 追問

2020-04-02 10:43

我填0好象表格又不能上傳哈，上傳時候說不能為0

鄒老師 解答

2020-04-02 10:48

你好，沒有增值稅應納稅額，按附加稅計稅依據本來就是0，是什么原因不允許填寫0呢？

杜仕全 追問

2020-04-02 10:54

保存的時候說你有存在減免性質，減免稅額不能為0

鄒老師 解答

2020-04-02 10:56

你好，能把你附加稅申報表是如何填寫的提供一下圖片？
是不是你附加稅計稅依據欄次填寫的不是0

杜仕全 追問

2020-04-02 11:05

發(fā)不了圖片呢

杜仕全 追問

2020-04-02 11:07

如超過免征標準，前面計稅依據又該怎么填呢

鄒老師 解答

2020-04-02 11:08

你好，你這里計稅依據是0，根本不需要選擇減免稅代碼的
如果超過了免征標準，計稅依據填寫單位實際繳納的增值稅，消費稅金額

杜仕全 追問

2020-04-02 11:14

超過了填表是填開的發(fā)票金額，還是發(fā)票金額乘以0.3

鄒老師 解答

2020-04-02 11:20

你好，超過了填表附加稅計稅依據欄次是填寫增值稅的納稅金額