
請問正規(guī)公司有預付賬款科目出去錢之后,來貨了還沒來發(fā)票,然后來發(fā)票了分別如何做分錄可以清楚的和供應商進行往來對賬呢?
答: 你好 1. 借預付賬款-某供應商 貸銀行存款 2. 借庫存商品-暫估入庫 貸預付賬款 -某供應商 3. 收到發(fā)票 紅沖暫估分錄:借預付賬款-某供應商 貸庫存商品-暫估入庫 按發(fā)票做 借庫存商品 進項稅 貸預付賬款-某供應商
公司預付給供應商的貸款, 應該怎么做分錄呢, 單位不設置預付賬款的,
答: 可以在應付賬款下面反應
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應商以前預付了1500元,那次購供應商4350元貨,收到發(fā)票了,怎樣做分錄
答: 你好 那你收到4350的貨品有沒有暫估入賬 你之前預付的時候應該是走的預付賬款還是應付賬款

