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小規(guī)模企業(yè)，有自開專票，現(xiàn)在報表里的數(shù)據(jù)都是自動生成的，但應納稅額是零，開專票不是有稅額嗎？這種應納稅額是零，如何處理呢？
會計學堂-郭老師
于2020-04-01 19:26 發(fā)布 ??1442次瀏覽
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鐘存老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
2020-04-01 19:32
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小規(guī)模企業(yè)，有自開專票，現(xiàn)在報表里的數(shù)據(jù)都是自動生成的，但應納稅額是零，開專票不是有稅額嗎？這種應納稅額是零，如何處理呢？
答： 系統(tǒng)根據(jù)開票金額自己確認是否征稅 專用發(fā)票需要沖紅，開普票
小規(guī)模納稅人開給顧客的普通發(fā)票，計入應交稅費~應交增值稅嗎？一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的普票，進項稅額能匹出來嗎？一般納稅人給小規(guī)模開的專票，進項稅額能匹出來嗎？
答： 你好，小規(guī)模納稅人開給顧客的普通發(fā)票，計入應交稅費~應交增值稅 一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的普票，進項稅額不用分出來 一般納稅人給小規(guī)模開的專票，小規(guī)模納稅人進項稅額不用分出來，小規(guī)模納稅人不能抵扣
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