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疫情期間，小規(guī)模增值稅由百分之三降到百分之一，開具了百分之一的普通發(fā)票，公司本身季度就沒有開票超過30萬的不含稅銷售額，那么減免的增值稅是按百分之一的稅率計(jì)入營業(yè)外收入還是百分之三呢？按百分之一的話和增值稅申報(bào)系統(tǒng)減免的金額對不上，按百分之三和開票系統(tǒng)對不上？麻煩老師告知會計(jì)處理及分錄。
任性的板栗
于2020-04-01 17:18 發(fā)布 ??6029次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-04-01 17:20
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精選問題
老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好，我公司有兩個(gè)外管證合同，一個(gè)合同需要延期， 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。 答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行，不需開2張 答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計(jì)，又要做出納，無語死 問
做會計(jì)都是那樣子，要面臨很多煩心事的。 答
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