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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-04-01 17:19

你好 看情況 ：一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，有兩種情況：

1、可以以取得的全部價款和價外費用為銷售額，按照一般計稅方法計算繳納增值稅，可以開具增值稅專用發(fā)票，適用稅率6%。

2、也可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具普通發(fā)票。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-01 17:22

就是差額納稅的情況下 管理費可以開專票或者開普票嗎

meizi老師 解答

2020-04-01 17:26

你好  你看上面寫了    差額納稅的情況下 管理費  開普票不得開具增值稅專用發(fā)票，

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-01 17:29

不是 文件說的是保險工資福利這個必須要開普票 不是說的管理費  “選擇差額納稅的納稅人，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具普通發(fā)票。”

meizi老師 解答

2020-04-01 17:33

你好 如果你不是上面政策說方面的費用 。 只是你們之間的服務(wù)費 是可以開專票或者普票的。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-01 17:34

額額 好的

meizi老師 解答

2020-04-01 17:40

好的希望能幫到你

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你好 看情況 ：一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，有兩種情況： 1、可以以取得的全部價款和價外費用為銷售額，按照一般計稅方法計算繳納增值稅，可以開具增值稅專用發(fā)票，適用稅率6%。 2、也可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具普通發(fā)票。
2020-04-01 17:19:48
借；管理費用等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2017-05-18 13:19:33
您好，最好是開管理費的呢
2021-11-29 11:36:15
差額稅的話是5%，如果是一般計稅6%。
2021-09-02 09:30:50
可以開普通發(fā)票（增值稅普通發(fā)票）
2018-09-04 13:26:31
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