warm-時(shí)光 追問

2020-04-01 12:32

5萬(wàn)和10萬(wàn)是工程款發(fā)票，B借款后把A的工程款付了，然后這個(gè)怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-04-01 12:38

你好   1. 借工程施工5萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款5萬(wàn)  2.借工程施工 10萬(wàn)  應(yīng)付賬款5萬(wàn)貸其他應(yīng)收賬款-B員工15萬(wàn)    之前B當(dāng)時(shí)總共在公司借款了多少錢   意思B借款了 然后工程款15萬(wàn)支付了  然后剩下6000元借款 還是掛其他應(yīng)收款  是嗎

warm-時(shí)光 追問

2020-04-01 12:53

是這樣的老師 ，第一次5萬(wàn)的時(shí)候計(jì)入成本了，然后A的錢由B給還的，這樣就得用B的往來(lái)沖減A的往來(lái)，但是這樣的話10萬(wàn)的分錄就做不起來(lái)了

meizi老師 解答

2020-04-01 12:58

你好  那你給我說下 B之前借款了多少 ；  意思是B支付A的錢 來(lái)沖B 的其他應(yīng)收款。   那么這個(gè)10萬(wàn)也是B先墊付來(lái)沖嗎。 你首先給我說下B當(dāng)時(shí)借款了多少 。這樣才好做分錄的    你公司實(shí)際報(bào)銷是15萬(wàn)的工程款     然后去沖B借款

warm-時(shí)光 追問

2020-04-01 13:07

B當(dāng)時(shí)借了50萬(wàn)，這次工程款15萬(wàn)

meizi老師 解答

2020-04-01 13:12

你好  1.  借其他應(yīng)收款-B 50萬(wàn) 貸銀行存款  50萬(wàn)  2.    借工程施工 5萬(wàn)貸應(yīng)付賬款5萬(wàn)  3. 收到10萬(wàn)工程票   借工程施工 10萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款10萬(wàn)   4.抵消B的借款金額    借應(yīng)付賬款5萬(wàn)  應(yīng)付賬款10萬(wàn)   貸其他應(yīng)收款 15萬(wàn)    這就還有35萬(wàn)的借款在B其他應(yīng)收款里面。

warm-時(shí)光 追問

2020-04-01 13:19

1月份甲公司開具4萬(wàn)工程款發(fā)票 分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4 貸：應(yīng)付賬款—甲 4 3月份A員工送來(lái)10萬(wàn)甲公司工程款發(fā)票 當(dāng)時(shí)A員工在公司借款50萬(wàn)元，其中4萬(wàn)元已經(jīng)付了甲公司工程款，帶回發(fā)票后又借走0.6萬(wàn)元支付甲公司工程款。 請(qǐng)問這筆10萬(wàn)發(fā)票怎么做賬？ A員工是我公司員工，借款掛的是其他應(yīng)收款—A

meizi老師 解答

2020-04-01 13:27

你好   1.借其他應(yīng)收款-A 50萬(wàn) 貸銀行存款50萬(wàn)  2. 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4 貸應(yīng)付賬款-甲4  3. 應(yīng)付賬款4 貸銀行存款4   4. 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10貸其他應(yīng)收款-A 10 同時(shí)借走6000元 借其他應(yīng)收款-A 6000貸銀行存款 6000   你實(shí)際A是借走了50.6萬(wàn)； 公司支付4萬(wàn)   然后10萬(wàn)款是用50.6萬(wàn)來(lái)沖 。目前A還欠款40.6萬(wàn) 是嗎