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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-31 20:35

你好   意思你們申請(qǐng)了退稅的話  具體繳納了增值稅還是其他稅費(fèi)嗎

豆芽 生長(zhǎng)機(jī) 追問(wèn)

2020-03-31 20:41

繳納了增值稅,城市維護(hù)建設(shè),這兩個(gè),其他的沒(méi)交,現(xiàn)在開的銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,那就是沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沖減的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是在借方,還是貸方紅字我,才能不影響我的企業(yè)所得稅

meizi老師 解答

2020-03-31 20:43

你好    1.你是本月3月開的發(fā)票 3月紅沖的話 如果是掛應(yīng)收賬款的話 你做 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)  借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本       2.那你就做繳納分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸銀行存款 。 到時(shí)退到你賬上 你做相反分錄即可  借銀行存款  貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅

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你好 是的 有完稅證明的 你交了之后
2019-02-19 17:59:03
你好 意思你們申請(qǐng)了退稅的話 具體繳納了增值稅還是其他稅費(fèi)嗎
2020-03-31 20:35:41
你好,在稅局發(fā)票銷售額欄次填寫 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-01-05 10:48:24
你好,小規(guī)模是嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存
2018-10-15 09:27:56
您好,可以分開做的,開的發(fā)票做收入,交稅的再根據(jù)交的稅款做
2019-03-02 11:18:12
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