老師供應商給我們開的發(fā)票，我司認證了，可是后面他把發(fā)票作廢了，這個要怎么處理啊，在這個月做進項轉出嗎？

答： 你認證了，對方要開紅字發(fā)票的，你要做進項稅轉出

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

7月份供應商給我們開了一張發(fā)票我公司抬頭寫錯了，然后我認證了，過兩天他又作廢重新給我開了一張正確的發(fā)票過了，就是作廢那張我沒做賬，我把重新開的發(fā)票做賬了借原材料，進項貸應付賬款，現(xiàn)在多認證的那筆我要做個轉出是不是可以借進項貸進項轉出？

答： 應該是你申請紅字發(fā)票信息表，他開的，給你開了紅字發(fā)票直接沖銷原分錄就行，負數(shù)紅沖