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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-03-31 17:06

你好，你是需要做期末 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄？
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）8，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）10

小米蟲 追問

2020-03-31 17:17

老師，你這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是有問題

鄒老師 解答

2020-03-31 17:19

你好，你認(rèn)為有問題的地方是哪里？正確的應(yīng)當(dāng)是什么呢？

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你好，今天開的進(jìn)項(xiàng)不認(rèn)證的話，我7月認(rèn)證不能抵6月的銷項(xiàng)
2020-06-30 17:33:27
這個(gè)的話，期末進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)，都是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅上的。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話，會(huì)導(dǎo)致未交增值稅余額在借方。這樣的話，不用賬務(wù)處理，下期留抵，就可以啦
2020-03-30 13:53:32
你好 可以的 可以把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，作為留底稅額的。
2020-03-13 14:37:10
您好，可以不處理的。下個(gè)月有了銷項(xiàng)，再結(jié)轉(zhuǎn)或者年底一起結(jié)轉(zhuǎn)都行。
2017-06-05 15:07:06
你好，圖片是不是失敗了？看不到
2016-12-11 11:21:21
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