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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-31 16:50

借銀行 貸應付職工薪酬，借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù)

喝水呼呼的土豆 追問

2020-03-31 16:53

那管理費用和應付職工薪酬的二級科目是工資嗎

maize老師 解答

2020-03-31 16:57

不是 社保，單位社保

喝水呼呼的土豆 追問

2020-03-31 17:24

之前繳納的時候沒有掛管理費用社保，掛的是銷售費用社保和研發(fā)支出社保

maize老師 解答

2020-03-31 17:28

那現(xiàn)在沖掉這個就可以，銷售費用社保和研發(fā)支出社保 負數(shù)

喝水呼呼的土豆 追問

2020-03-31 17:30

哦哦，謝謝

maize老師 解答

2020-03-31 17:35

好的，我先回復別的學員了

喝水呼呼的土豆 追問

2020-04-01 10:03

為什么不能直接做借  銀存   貸  銷售費用/研發(fā)支出

maize老師 解答

2020-04-01 10:04

你看你之前做啥，現(xiàn)在就沖掉啥，

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相關問題討論
你好 生育保險嗎 還是津貼
2020-03-10 13:05:45
借銀行 貸應付職工薪酬，借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù)
2020-03-31 16:50:04
這個會計分錄分兩種情況: 第一種退的是企業(yè)繳納社保金,當年度,貸記管理費用等科目;上年度,貸記以前年度損益調整,再結轉至利潤分配科目. 第二種退的是個人繳納社保金,則貸記其他應付款--個人繳納社保金 4、退回多扣的社保費給員工的會計分錄:按做工資計提時分錄沖紅多扣的社保,并發(fā)放到員工手上. 單位為職工繳納社保后的會計處理為: 借:應付職工薪酬--應付社會保險費(基本養(yǎng)老保險,失業(yè)保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等明細科目); 借:其他應付款--職工工資代扣社保費(基本養(yǎng)老保險,失業(yè)保險,基本醫(yī)療保險,個人負擔的大病醫(yī)療補助金); 貸:銀行存款 月底將單位負擔的社保費轉入管理費用--職工薪酬--社會保險費 借:管理費用--公司經(jīng)費--職工薪酬--社會保險費(也可設下級明細科目) 貸:應付職工薪酬--應付社會保險費(基本養(yǎng)老保險,失業(yè)保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等明細科目);
2019-09-10 08:39:41
您好，退回社保的會計分錄做借銀行存款，貸其他收益。
2020-06-01 18:10:49
你好，借銀行貸營業(yè)外收入
2020-03-23 10:19:07
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