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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-03-31 16:48

你好 不用結轉的，未交增值稅是負數(shù)，就是表明留底了。

Tang 追問

2020-03-31 16:50

2020年企業(yè)重新期初建賬時未交增值稅為負數(shù)填入，那增值稅留抵稅額怎么填期初數(shù)據(jù)？

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 16:52

你好 你們有專門的增值稅留底稅額明細嗎？

Tang 追問

2020-03-31 16:59

快賬軟件自帶的

Tang 追問

2020-03-31 17:00

2019年用的企業(yè)會計準則，符合小微企業(yè)標準2020年重新建賬執(zhí)行小企業(yè)會計準則了

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 17:01

你好 同學就直接填寫在留底稅額，這個是沒有影響的，都屬于應交稅費的明細。

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相關問題討論
你好 不用結轉的，未交增值稅是負數(shù)，就是表明留底了。
2020-03-31 16:48:34
你好 ； 留抵進項稅你之前結轉過沒有； 還在進項稅科目嗎 ？??
2022-01-13 09:52:10
你好，把2000也結轉到未交增值稅，余額直接抵減了
2023-02-13 10:03:50
不需要結轉 有應納稅額才需要轉出未交增值稅
2015-12-11 11:38:15
進項大于銷項 不需要做分錄 銷項大于進項可參考： 增值稅的賬務處理實錄： 1、進項稅額”的賬務處理 （1）國內購進貨物。企業(yè)在國內采購的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額： 借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購／商品采購／原材料／制造費用／銷售費用／管理費用 貸：應付賬款／應付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 （1）銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應收賬款／應收票據(jù)／銀行存款 貸：應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入／其他業(yè)務收入 同時結轉成本。 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 3.月度終了，企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。 對于當月應交未交的增值稅， 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-07-16 08:44:35
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