????棒棒糖 追問(wèn)

2020-03-31 10:14

啊，我2019年一次性都進(jìn)費(fèi)用樂(lè)
了，金額不大，不到一萬(wàn)

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-03-31 10:14

我進(jìn)管理費(fèi)用了

meizi老師 解答

2020-03-31 10:16

你好   你租期是19.1-19.12月嗎    你之前1-12月期間是否按月做了計(jì)提費(fèi)用到當(dāng)月

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-03-31 10:21

是的，沒(méi)有計(jì)提，付了錢(qián)，收到發(fā)票就j直接進(jìn)管理費(fèi)用了

meizi老師 解答

2020-03-31 10:25

你好   那你沒(méi)計(jì)提  就是在12月一次性計(jì)入費(fèi)用即可。  你算是補(bǔ)做前面月份的攤銷(xiāo)分錄

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-03-31 10:25

我是2019年6月收到發(fā)票，一次性進(jìn)管理費(fèi)了

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-03-31 10:27

哦，我看了哈租金是2019年3月到2020年三月

meizi老師 解答

2020-03-31 10:29

你好 那你就不能全部計(jì)入  你2020年1-3月的房租要計(jì)入2020年的賬里面 之前1月前的才計(jì)入19年費(fèi)用里面去的

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-03-31 10:32

那現(xiàn)在怎么辦？

meizi老師 解答

2020-03-31 10:35

你好  那你就走以前年度損益調(diào)整來(lái)沖

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-03-31 10:37

我沒(méi)有收入，沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，只有成本和費(fèi)用，怎么沖

meizi老師 解答

2020-03-31 10:40

你好    1.  先紅沖之前做的分錄 ：借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整  2.付款：借預(yù)付賬款 貸銀行存款   3.  借以前年度損益調(diào)整  （ 3月-12月租賃）貸預(yù)付賬款     4.  最后把余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去    借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)    5.  20201-3月 每月做 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)  貸預(yù)付賬款

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-03-31 10:48

在2020年3月這個(gè)賬套里做這個(gè)分錄？房屋租賃費(fèi)不管什么用途，都要攤銷(xiāo)嘛

meizi老師 解答

2020-03-31 10:53

你好 是的      你當(dāng)月繳納當(dāng)月的不存在分?jǐn)?nbsp;但是你繳納多月的房租 就需要按月分?jǐn)傎M(fèi)用的

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-03-31 10:56

哦知道了，那這個(gè)調(diào)整的分錄是在那一個(gè)月通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做？

meizi老師 解答

2020-03-31 10:59

你好 嗯是的 你跨年了 是的

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-03-31 11:03

在哪一個(gè)月寫(xiě)分錄？

meizi老師 解答

2020-03-31 11:06

你好 你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 可以在3月做調(diào)整過(guò)來(lái) 或者1月都可以的。