Lisa 追問

2020-03-31 06:55

我們就是想把它做成2019年的費用，不做在2019年

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 06:56

你好 那只能通過以前年度損益調(diào)整來做。19年匯算清繳的時候填上。

Lisa 追問

2020-03-31 06:56

會計分錄怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 06:57

你好 借 以前年度損益調(diào)整  貸 銀行存款或庫存現(xiàn)金  再借 利潤分配-未分配利潤  貸 以前年度損益調(diào)整

Lisa 追問

2020-03-31 06:58

到時候年度匯算再單獨填這個到表上嗎

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 07:00

你好 是的 正常的話 ，這個沒來發(fā)票，你們需要19年末暫估入賬的。

Lisa 追問

2020-03-31 07:01

就要去看我19年有沒有暫古是吧？如果有的話，我會計分錄又怎么做呢？

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 07:13

你好 有的話直接沖掉暫估，按發(fā)票入賬。