老師，有個會計科目做錯了，做成，借:管理費用正數(shù)，貸:主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，主營業(yè)務(wù)成本借方和庫存商品不等，現(xiàn)在該如何調(diào)賬7？

玲老師

職稱：會計師

2020-03-30 18:42

具體是什么業(yè)務(wù) 做的上面的分錄

平追問

2020-03-30 19:08

是因為，年末發(fā)現(xiàn)成本占銷售百分比高了，管理費用又太低，所以直接做了上面的分錄

玲老師解答

2020-03-30 19:15

你好，比如費用做多了是做費用紅沖的分錄

平追問

2020-03-30 19:49

是主營業(yè)務(wù)成本做多了，費用做少了，我直接把這兩個對沖了，稅務(wù)報表不動的情況下，如何調(diào)庫存

玲老師解答

2020-03-30 20:00

不應(yīng)該直接對沖哪個多了就沖哪個才對如果是科目用錯了可以直接這樣對沖更正

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