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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-03-30 17:24

一九年確認收入了是吧

娜Na 追問

2020-03-30 17:29

申報表報了收入，不知道該不該確認，19年開的發(fā)票，20年沖紅重開一張

郭老師 解答

2020-03-30 17:32

你們是建筑工程的嗎？所得稅怎么申報的？

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這個的話，不存在調(diào)整的問題。因為，會計處理的時候，已經(jīng)轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入。會計和稅法，是一致的哦（這個要交所得稅）
2020-04-22 13:51:30
同學(xué)您好，交的，營業(yè)外收入會影響應(yīng)納稅所得稅。 小規(guī)模納稅人免征增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營業(yè)外收入
2024-06-05 18:03:50
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當期確認的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
2023-03-17 10:17:43
一九年確認收入了是吧
2020-03-30 17:24:21
你好 你不是19年就已經(jīng)做了收入 影響了19年的利潤的。 怎么在2020年來。 你就算2020年紅沖在開也是一正一負 不影響2020年的
2020-03-30 16:53:50
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