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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-30 16:53

你好 你不是19年就已經(jīng)做了收入 影響了19年的利潤(rùn)的。 怎么在2020年來(lái)。 你就算2020年紅沖在開(kāi)也是一正一負(fù) 不影響2020年的

娜Na 追問(wèn)

2020-03-30 16:56

19年開(kāi)了發(fā)票，所以確定了收入，企業(yè)所得稅就也是的嗎？我沒(méi)看懂老師

meizi老師 解答

2020-03-30 16:59

你好 是的  就是你19年都做收入 和交稅了。  你當(dāng)年的收入影響 了19年的利潤(rùn)的； 而你就算2020年 沖了在開(kāi)  也是一正一負(fù) 不影響你收入交稅的

娜Na 追問(wèn)

2020-03-30 17:00

其實(shí)就是想確定，能不能20年確認(rèn)收入，因?yàn)槲覀冞€沒(méi)有成本發(fā)票，所以在利潤(rùn)這一塊就會(huì)顯得很大，有什么好的建議方法嗎

meizi老師 解答

2020-03-30 17:06

你好不能的 那么你就延期做收入繳納增值稅等稅費(fèi)了  不可以的

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這個(gè)的話，不存在調(diào)整的問(wèn)題。因?yàn)?，?huì)計(jì)處理的時(shí)候，已經(jīng)轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入。會(huì)計(jì)和稅法，是一致的哦（這個(gè)要交所得稅）
2020-04-22 13:51:30
同學(xué)您好，交的，營(yíng)業(yè)外收入會(huì)影響應(yīng)納稅所得稅。 小規(guī)模納稅人免征增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2024-06-05 18:03:50
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
2023-03-17 10:17:43
一九年確認(rèn)收入了是吧
2020-03-30 17:24:21
你好 你不是19年就已經(jīng)做了收入 影響了19年的利潤(rùn)的。 怎么在2020年來(lái)。 你就算2020年紅沖在開(kāi)也是一正一負(fù) 不影響2020年的
2020-03-30 16:53:50
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