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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

莊老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-03-30 16:38

小規(guī)模納稅人因?yàn)椴淮嬖谶M(jìn)項(xiàng)稅抵扣問(wèn)題，所以在計(jì)算稅金時(shí)，用銷(xiāo)售收入乘以核定的稅率來(lái)計(jì)算應(yīng)交增值稅。
1.銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)收入時(shí)計(jì)提增值稅：
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)：應(yīng)交增值稅
2.計(jì)提附加稅
借：營(yíng)業(yè)稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)：應(yīng)交城建稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)：教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)：地方教育費(fèi)附加等；
應(yīng)交稅費(fèi)——地方水利建設(shè)基金
繳納稅費(fèi)時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)——地方水利建設(shè)基金
貸：銀行存款
繳納印花稅時(shí)，不用計(jì)提，直接計(jì)入管理費(fèi)用：
借：稅金及附加
貸：銀行存款
房產(chǎn)稅，土地使用稅，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交房產(chǎn)稅，土地使用稅
計(jì)提所得稅，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，

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借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
2020-07-01 20:32:20
你可以按減半之后實(shí)際交的計(jì)提
2019-04-04 13:22:00
小規(guī)模納稅人因?yàn)椴淮嬖谶M(jìn)項(xiàng)稅抵扣問(wèn)題，所以在計(jì)算稅金時(shí)，用銷(xiāo)售收入乘以核定的稅率來(lái)計(jì)算應(yīng)交增值稅。 1.銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)收入時(shí)計(jì)提增值稅： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)：應(yīng)交增值稅 2.計(jì)提附加稅 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)：應(yīng)交城建稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)：教育費(fèi)附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)：地方教育費(fèi)附加等； 應(yīng)交稅費(fèi)——地方水利建設(shè)基金 繳納稅費(fèi)時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方水利建設(shè)基金 貸：銀行存款 繳納印花稅時(shí)，不用計(jì)提，直接計(jì)入管理費(fèi)用： 借：稅金及附加 貸：銀行存款 房產(chǎn)稅，土地使用稅，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交房產(chǎn)稅，土地使用稅 計(jì)提所得稅，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，
2020-03-30 16:38:54
對(duì)，除了個(gè)稅外，其他都是季報(bào)
2018-07-24 11:13:04
您好 印花稅不需要計(jì)提 其他一般都需要計(jì)提
2020-02-16 16:55:29
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