木棉花 追問

2020-03-30 12:38

我2019年拿到發(fā)票以后就是借：長期待攤費用貸：其他應收款-老板，但是我差了2018年的賬是報銷款其他應付款老板

郭老師 解答

2020-03-30 12:41

之前是怎么掛賬的？

郭老師 解答

2020-03-30 12:41

18年是怎么做的？

木棉花 追問

2020-03-30 12:43

2018年掛的是其他應收款，實際上已經掛其他應付款，

郭老師 解答

2020-03-30 12:43

借其他應收款貸其他應付款。

郭老師 解答

2020-03-30 12:44

兩個科目對沖。

木棉花 追問

2020-03-30 12:45

老師我可以在今年做嗎？

郭老師 解答

2020-03-30 12:47

你好，可以做的，

木棉花 追問

2020-03-30 12:54

其他應收款是8萬，借：長期待攤費用貸：其他應收款-老板，余額為零，老師我怎么做憑證

郭老師 解答

2020-03-30 12:57

借：長期待攤費用貸：其他應收款-老板8萬
當時不是這么做的？

木棉花 追問

2020-03-30 13:00

是的

木棉花 追問

2020-03-30 13:01

她的報銷款是55000元，其他應付賬款里掛了24000元，其他應收款2019年初掛了8萬元

郭老師 解答

2020-03-30 13:02

借其他應收款貸其他應付款24000

郭老師 解答

2020-03-30 13:03

19年期初的八萬不是你做的是吧？

木棉花 追問

2020-03-30 13:05

其他應付款我直接有錢的話就付給她了，現(xiàn)在問題就是被我沖平的其他應付收款怎么做賬，沖回31000報銷款

郭老師 解答

2020-03-30 13:06

之前完整的分錄
包含你做的
其他的會計做的
有金額的都寫下來

木棉花 追問

2020-03-30 13:06

老師那我2019年的我能反結賬在改嗎？現(xiàn)在主要是我年結賬了

木棉花 追問

2020-03-30 13:08

一會我給您截圖發(fā)過去

郭老師 解答

2020-03-30 13:08

可以反結賬修改，但是你得修改去年第四季度的財務報表

木棉花 追問

2020-03-30 13:10

老師我要把4季度的財務報表去稅務修改，但是我現(xiàn)在年結賬了，2019年我反結賬從新改正以后，那1-3月份數(shù)據(jù)能銜接上嗎？

郭老師 解答

2020-03-30 13:12

可以調整今年的年初數(shù)據(jù)的

木棉花 追問

2020-03-30 13:12

好的謝謝老師，

郭老師 解答

2020-03-30 13:13

不用客氣的，