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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-30 10:38

你好，那個是上月未交的增值稅，然后在本月申報期申報繳稅，與本月的應(yīng)納增值稅沒關(guān)系

瞇瞇眼的微笑 追問

2020-03-30 10:39

那為什么有些題最后又要減上月增值稅

立紅老師 解答

2020-03-30 10:40

你好，如果是有本月預(yù)交本月的增值稅，是要減掉的，因?yàn)槭穷A(yù)交，您看下是交本月還是交上月

瞇瞇眼的微笑 追問

2020-03-30 10:45

這題又可以抵，他問交當(dāng)月的增值稅

立紅老師 解答

2020-03-30 10:46

你好，這個是上月留抵稅額，是上月的進(jìn)項(xiàng)沒有在上月的銷項(xiàng)中抵完，在本期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣，上面那個題 是上月應(yīng)交稅額

瞇瞇眼的微笑 追問

2020-03-30 10:50

知道了

瞇瞇眼的微笑 追問

2020-03-30 10:51

這個要算進(jìn)項(xiàng)稅嗎

立紅老師 解答

2020-03-30 10:55

你好，需要算進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)殡p方都給對方開了專票

瞇瞇眼的微笑 追問

2020-03-30 10:58

企業(yè)購入自用的小汽車不是不可抵嗎

立紅老師 解答

2020-03-30 11:00

你好，可以抵扣，從2013年8月1日開始就可以抵扣了

瞇瞇眼的微笑 追問

2020-03-30 11:01

好的?？赡軙緵]更新

瞇瞇眼的微笑 追問

2020-03-30 11:02

這個是用3-2嗎

立紅老師 解答

2020-03-30 11:05

你好，是的，依3%減按2%征收

瞇瞇眼的微笑 追問

2020-03-30 11:06

這個算銷項(xiàng)稅里面還是最后應(yīng)交的時候+進(jìn)去

立紅老師 解答

2020-03-30 11:06

你好，這個不算到銷項(xiàng)，直接計入應(yīng)交

瞇瞇眼的微笑 追問

2020-03-30 11:07

為什么

立紅老師 解答

2020-03-30 11:08

你好，銷項(xiàng)是按正常稅率計算的，這個是按征收率計算的

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相關(guān)問題討論
您好！上面那個是小規(guī)模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 你好，是這樣的
2016-12-17 14:20:41
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好，沒有什么不同，叫法不同
2019-04-04 23:30:48
你好，是的，可以這樣處理的，
2019-12-26 11:53:39
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