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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-29 20:31

你好，
分錄
借：固定資產(chǎn)清理
借：累計折舊 
貸：固定資產(chǎn)

借：庫存現(xiàn)金等
貸：固定資產(chǎn)清理
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（銷）

借：固定資產(chǎn)清理
貸：資產(chǎn)處置損益
或相反分錄

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2020-03-29 20:31:29
你好，沒有固定資產(chǎn)處置附表吧。
2024-06-21 22:58:09
你好！這個要申報增值稅和附加稅的。
2017-10-17 16:18:14
您好，您就填寫在對應(yīng)的稅率里面
2019-08-16 22:04:15
這個轉(zhuǎn)發(fā)江蘇稅局，附注1：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.按簡易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%)； 2.填寫申報表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”，申報表一般自動計算； 3.填寫申報表主表：同時將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。 附注2：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅，按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.放棄減稅，按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%) 2.可以開具增值稅專用發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%)； 2.填寫申報表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”，申報表一般自動計算。
2020-06-04 17:03:02
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