風(fēng)中的白羊 追問

2020-03-29 13:33

是金額填錯(cuò)

江老師 解答

2020-03-29 13:36

我知道，因?yàn)楸灸昀麧?rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)存在兩筆分錄，一筆分錄是：結(jié)轉(zhuǎn)本年損益的分錄：
如：
借：本年利潤(rùn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
另外一筆分錄是：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)至未分配利潤(rùn)
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：本年利潤(rùn)
我是不知道你是哪筆分錄錯(cuò)了。兩筆都是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，但影響的結(jié)果不同

風(fēng)中的白羊 追問

2020-03-29 13:36

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)未分配利潤(rùn)多記了500元

江老師 解答

2020-03-29 13:37

不影響，因?yàn)楸灸昀麧?rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)，這個(gè)是不影響財(cái)務(wù)報(bào)表的，直接將當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的分錄減少500元重新結(jié)轉(zhuǎn)。

風(fēng)中的白羊 追問

2020-03-29 13:39

謝謝老師!

江老師 解答

2020-03-29 13:43

有不明白的問題再咨詢

風(fēng)中的白羊 追問

2020-03-29 14:09

老師，我用的是金蝶迷你版財(cái)務(wù)軟件，怎么反年結(jié)賬套？

江老師 解答

2020-03-29 14:25

反年結(jié)不了，因?yàn)檫@個(gè)賬套無法反年結(jié)。

風(fēng)中的白羊 追問

2020-03-29 14:27

那應(yīng)該怎么操作？

江老師 解答

2020-03-29 14:33

不存在反年結(jié)。你看系統(tǒng)就無法反年結(jié)