EE 追問

2020-03-28 22:35

2月份正常計提了也正常繳納了，要沖回來嗎？怎么沖回呀

許老師 解答

2020-03-28 22:37

這個的話，是不用沖回的哦。我已經(jīng)用營業(yè)外收入，這個分錄，體現(xiàn)了哈（或者你沖費用的話，也是可以的）

EE 追問

2020-03-28 22:39

可以直接沖了2月份減免的這個計提嗎

許老師 解答

2020-03-28 22:40

可以的   就是    借：其他應收款   貸：管理費用

EE 追問

2020-03-28 22:41

只要做一筆就是 借：其他應收款 貸：管理費用

EE 追問

2020-03-28 22:42

什么也不要做了，社保局還有500留底下月扣款的

EE 追問

2020-03-28 22:42

全部分錄可以幫我寫下嗎

許老師 解答

2020-03-28 22:42

嗯嗯，是的哦。這個，是和社保局之間，理清關(guān)系的賬

EE 追問

2020-03-28 22:42

可以寫下全部分錄給我嗎

EE 追問

2020-03-28 22:43

到底做的流程分錄是怎樣的

許老師 解答

2020-03-28 22:46

全部的話    借：其他應收款-社保局    貸：管理費用    
   借：其他應收款-職工      貸：其他應收款-社保局
以后月份再沖減的話    還是   借：其他應收款-職工     貸：其他應收款-社保局
至于對職工的話，從應付職工薪酬，沖減的哦

EE 追問

2020-03-28 22:54

我以為是先做紅筆沖2月份多計提：借管理費用 _公司部分社保
貸：應付職工薪酬
再做借：其他應收款-職工 貸：其他應收款-社保局

許老師 解答

2020-03-28 23:01

嗯嗯嗯，不需要的哦

EE 追問

2020-03-28 23:03

借：其他應收款-社保局 貸：管理費用 是公司部分社保嗎

EE 追問

2020-03-28 23:03

管理費用 是公司部分社保

許老師 解答

2020-03-29 08:46

嗯嗯，是的呀，是公司部分社保的

EE 追問

2020-03-29 13:35

老師這個退回的社保包涵銷售費用及研發(fā)支出，那收回退款借：其他應收款-社保局 貸：管理費用  銷售費用 研發(fā)支出是公司部分社保嗎

EE 追問

2020-03-29 13:36

還是直接全部入管理費用

許老師 解答

2020-03-29 13:49

如果是包括這么多的話，準確的處理，還是像你這樣分類的哈