恒美多多 追問

2020-03-28 14:35

那到時(shí)拿 到發(fā)票后,沖暫估,做一筆更正分錄,后面就不用附入庫單了嗎?,如果暫估數(shù)量和發(fā)票數(shù)量不一致呢?

maize老師 解答

2020-03-28 14:37

是的，后面不貼，沒有發(fā)發(fā)票繼續(xù)暫估，多了，那就需要貼一張入庫單按少的金額

恒美多多 追問

2020-03-28 15:01

暫估原材料是按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)暫估?

maize老師 解答

2020-03-28 15:04

要是可以取得專票，你們可以抵扣，那就按不含稅價(jià)格暫估

恒美多多 追問

2020-03-28 15:33

一,那不是18年的票還得反結(jié)賬到18年?二,老師的意思是做入以前年度損益調(diào)整是不用調(diào)匯算清繳的?三,要想這個(gè)費(fèi)用可匯算前可扣除,必須反結(jié)賬19年做進(jìn)去才行?

maize老師 解答

2020-03-28 15:39

你這個(gè)18年過了，你想稅前扣除，1原則是那不是18年的票還得反結(jié)賬到18年 是，還需要調(diào)18年匯算清繳，需要去稅局調(diào)，不過實(shí)務(wù)中一般是調(diào)之前，稅局要求查賬了，到時(shí)候補(bǔ)更多了  2 這個(gè)以前年度損益調(diào)整是不參與匯算清繳， 3，是的，

恒美多多 追問

2020-03-28 16:44

一意思是當(dāng)年的費(fèi)用必須當(dāng)年入賬,才可匯算扣除,,二那這樣我不想去反結(jié)賬的話,就不把這些做進(jìn)去,直接記入內(nèi)賬算了,三對于以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目最后是結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤與匯算清繳沒有關(guān)系?

maize老師 解答

2020-03-28 16:46

是的，這個(gè)以前年度損益調(diào)整，是不參與匯算清繳的，

恒美多多 追問

2020-03-28 16:49

老師,暫估原材料為了好統(tǒng)計(jì),對于同一供應(yīng)商我是不是要設(shè)兩個(gè),一是應(yīng)付賬款-A公司,二應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-A公司?

maize老師 解答

2020-03-28 16:51

可以，你可以這么設(shè)置，這個(gè)

恒美多多 追問

2020-03-28 17:00

老師:公司銷售產(chǎn)品出去發(fā)票后面是必須要附送貨單嗎?實(shí)際操作中公司開出送貨單送給A客戶的貨,但A客戶會(huì)通知我公司開發(fā)票給其指定的B公司,款也會(huì)B公司進(jìn)來一筆,所以這樣的話發(fā)票后面我如果按實(shí)際送貨單來附的話就會(huì)對不上,對于這樣的話老師你們會(huì)怎么操作,那是要另寫一個(gè)送貨單附后面嗎?如果這樣的話相當(dāng)于2家都要重寫一份送貨單(A會(huì)按送貨的部分開B公司)

maize老師 解答

2020-03-28 17:04

1.是的，這個(gè)是需要給客戶簽字的，那需要寫b公司，資料改b公司，a公司那個(gè)做內(nèi)賬

恒美多多 追問

2020-03-28 17:30

那開發(fā)票是必須要按實(shí)際送貨單上的名稱,數(shù)量來開?如果這樣又不好操作,好像對方也沒向我要送貨單,那我以后操作是不是要開發(fā)票時(shí)寫個(gè)送貨單,反正要寄發(fā)票,然后 讓對方簽字,掃描回傳給我?

maize老師 解答

2020-03-28 17:39

假的不想被查資料就做完整 你這個(gè)是虛開發(fā)票了，

maize老師 解答

2020-03-28 17:40

真實(shí)交易是a就只能給a開發(fā)票，不是給b 給b開就是虛開