何江何老師 解答

2020-03-28 13:42

如果是這樣，你可以加一些其他的東西確認為費用，或者是說將收入做一部分沖回做成預收賬款。比如你們公司的折舊員工的工資房租，這些都是成本費用。

????粘粘???? 追問

2020-03-28 13:44

發(fā)票已經(jīng)開具，怎么做沖回？培訓期間的費用還未發(fā)生，房租是免費的，主要成本就是學生的食宿，像這種，目前怎么處理

何江何老師 解答

2020-03-28 13:49

你將原來確認的收入，這一筆紅字再講收入的錢做成預收賬款，就是說將收入轉(zhuǎn)入預收賬款，本期不確認收入。

????粘粘???? 追問

2020-03-28 13:58

那筆收入是2019年12月的，現(xiàn)在牽扯年報、不知道怎么處理

何江何老師 解答

2020-03-28 14:24

如果是這樣，你在今年分紅相當于是今年把去年的賬紅而已，沒有問題的。