老師好，我公司購進(jìn)原材料100KG,與送貨單價(jià)格相符。但發(fā)票上面卻是120KG,是專票，請問這個(gè)是怎么會(huì)計(jì)處理的？謝謝老師。

答： 退回要求對方重新開這個(gè)， 按實(shí)際開的一致，

一張送貨單，要付兩家的錢，這個(gè)要怎么做，一個(gè)付原材料的錢，一個(gè)付噴漆的錢

答： 你好 按合同約定執(zhí)行就可以，

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請問收到原材料送貨單怎么入賬比較好，一般發(fā)票都要等一段時(shí)間才能收到，有的甚至更長時(shí)間才能收到

答： 借原材料貸應(yīng)付賬款 暫估