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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-28 12:19

你好，小規(guī)模收到專票是不能抵扣的，將合計金額全部計入貨物或勞務(wù)的成本

芯俊 追問

2020-03-28 12:39

那要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？如果一直不認(rèn)證不理它，后面有影響嗎？

立紅老師 解答

2020-03-28 12:39

你好，您做進(jìn)項稅額了么？如果沒有做就不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，不認(rèn)證不管它就可以

芯俊 追問

2020-03-28 12:40

不認(rèn)證直接做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎？

立紅老師 解答

2020-03-28 12:42

你好，您的賬上做了進(jìn)項稅額，是么？

芯俊 追問

2020-03-28 13:02

沒有做，還沒認(rèn)證

立紅老師 解答

2020-03-28 13:04

你好，沒有做，沒有認(rèn)證，不需要做時項稅轉(zhuǎn)出，您按發(fā)票中的價稅合計數(shù)計入貨物的成本等就可以，

芯俊 追問

2020-03-28 13:45

好的，謝謝！

立紅老師 解答

2020-03-28 13:46

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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相關(guān)問題討論
你好，小規(guī)模收到專票是不能抵扣的，將合計金額全部計入貨物或勞務(wù)的成本
2020-03-28 12:19:13
您好，不用先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出的，全額記成本費用即可。
2019-07-29 17:39:54
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第18號)第四條規(guī)定，轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報抵扣的進(jìn)項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額，計入“應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額”核算。
2020-04-05 16:48:02
你好 借成本費用 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
2022-03-01 14:44:08
直接當(dāng)月將這些不能抵扣的進(jìn)項稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理 借：原材料（或管理費用等科目） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 備注：最終沒有抵扣此發(fā)票的進(jìn)項稅額。如果是當(dāng)月沒有轉(zhuǎn)出，也可以在次月或后期轉(zhuǎn)出處理，沒有做進(jìn)項稅
2022-03-19 16:32:13
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