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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-28 12:12

您好
建議打款入賬投資款，再支付其他應(yīng)付款-老板

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問(wèn)

2020-03-28 12:21

那如果做了賬 借：其他應(yīng)付款-老板 貸：實(shí)收資本，會(huì)有什么問(wèn)題嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-28 13:42

有的地區(qū)工商局不認(rèn)的

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問(wèn)

2020-03-28 17:52

老師，15-16年查賬（虧損），17-18年核定（交稅），19年查賬虧損，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳虧損表怎么填寫(xiě)？

bamboo老師 解答

2020-03-28 17:53

可以彌補(bǔ)15-16年的虧損額

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問(wèn)

2020-03-28 17:59

老師，費(fèi)用漏記，可以不調(diào)賬，調(diào)減匯算清繳嗎？現(xiàn)在還需要專項(xiàng)申報(bào)嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-28 18:22

漏記不調(diào)帳 款項(xiàng)怎么支付？

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問(wèn)

2020-03-28 18:23

老板支付，或者去年發(fā)票今年才拿到

bamboo老師 解答

2020-03-28 18:48

那要把老板墊付的從賬上支付給老板么

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問(wèn)

2020-03-28 19:26

掛其他應(yīng)付款科目

bamboo老師 解答

2020-03-28 19:34

那要掛賬 肯定要調(diào)賬啊
匯算清繳前取得 不需要專項(xiàng)申報(bào)

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問(wèn)

2020-03-28 19:36

當(dāng)年只是做賬 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款。而不是去調(diào)去年的賬和利潤(rùn)表吧？

bamboo老師 解答

2020-03-28 19:41

是的 不調(diào)去年的帳 補(bǔ)在今年
還要做一筆
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問(wèn)

2020-03-28 19:43

嗯。那什么情況是需要專項(xiàng)申報(bào)的？是哪張表嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-28 19:53

匯算清繳后收到的 專項(xiàng)申報(bào)系統(tǒng)里面沒(méi)有 要去稅務(wù)大廳

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相關(guān)問(wèn)題討論
可以的，可以這么做的。
2022-03-29 11:22:03
最好先還給老板，沖銷(xiāo)其他應(yīng)付款，再以投資款名義轉(zhuǎn)入
2020-03-20 10:22:49
原則是股東大會(huì)股東都同意就可以，不過(guò)之前學(xué)員反饋說(shuō)審計(jì)那邊不認(rèn)可，
2019-12-05 09:34:21
您好 可以這樣寫(xiě)分錄調(diào)整
2019-11-13 09:15:57
你好，是的，你的理解正確。
2019-08-21 14:58:27
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精選問(wèn)題

  • 老師您好，我們企業(yè)是以銷(xiāo)售機(jī)動(dòng)車(chē)（摩托車(chē)整車(chē)、零 問(wèn)

    一、4-7月（小規(guī)模納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（摩托車(chē)/配件/油泵） 借：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)不可抵扣） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷(xiāo)售商品 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅銷(xiāo)售額/1.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模，銷(xiāo)售額×3%） 3.?庫(kù)存車(chē)輛退回（采購(gòu)?fù)素洠?借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，紅字） 二、8月11日起（一般納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（取得增值稅專用發(fā)票） 借：庫(kù)存商品（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷(xiāo)售商品（開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票） ? 摩托車(chē)（免購(gòu)置稅，僅免購(gòu)置稅，增值稅正常交）： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） ? 配件/油泵：分錄同上 3.?庫(kù)存車(chē)輛退回（采購(gòu)?fù)素?，需取得紅字專用發(fā)票） 借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（不含稅金額，紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 答

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

  • 老師，您好，醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人，現(xiàn)在增加業(yè)務(wù)，物流 問(wèn)

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單 答

  • 貨款855000含稅扣五個(gè)點(diǎn)再提成0.15算出來(lái)是多少 問(wèn)

    你好，你是說(shuō)最終能拿到手多少錢(qián)是嗎 答

  • @郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然 問(wèn)

    申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專門(mén)申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷(xiāo)售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷(xiāo)提銷(xiāo)項(xiàng)； 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本； 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答

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