maize老師 解答

2020-03-27 19:26

還有就是，計提，同時繳納會出現(xiàn)這個，

藍(lán)心 追問

2020-03-27 19:32

老師，我12月份是根據(jù)流水做的借：主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，然后發(fā)票是1月份來的，我可以粘到12月份么，我們領(lǐng)導(dǎo)說我錯了，說不能粘到12月里

maize老師 解答

2020-03-27 19:34

可以，真實業(yè)務(wù)發(fā)生可以12月，沒有差額可以，國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告

國家稅務(wù)總局公告2011年第34號六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題

  企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時，應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。

藍(lán)心 追問

2020-03-27 19:34

她說的方法是沖成本，按發(fā)票借主營業(yè)業(yè)務(wù)成本，貸主營業(yè)務(wù)成本，這么做可以么

maize老師 解答

2020-03-27 19:37

沒有見過，沒有差額我看法是按你那樣處理，你說這種沒有見過，

藍(lán)心 追問

2020-03-27 19:41

老師，我的方法是對的，是不，今天領(lǐng)導(dǎo)說我怎么能把一月份的發(fā)票粘到12月里，我的想法就是發(fā)票后到，屬于補票，對么老師，

maize老師 解答

2020-03-27 19:42

是的，我認(rèn)可你看法，是的，

藍(lán)心 追問

2020-03-27 19:44

謝謝老師，那我就不拆憑證了，領(lǐng)導(dǎo)還讓我拆憑證呢

maize老師 解答

2020-03-27 22:20

你這個沒有啥問題為啥要拆？