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送心意

張樂老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產評估師

2020-03-27 16:46

你好,如果是20年才驗收完成,可以讓他們開專票抵扣。

張文華 追問

2020-03-27 16:47

那發(fā)票怎么做賬,算19年還是20年。

張樂老師 解答

2020-03-27 17:00

放在20年做賬,計20年的進項稅額

張文華 追問

2020-03-27 17:01

我現(xiàn)在在補19年的帳,賬期是19年。

張樂老師 解答

2020-03-27 17:03

補19年的賬,就記在 預付賬款,   借:預付賬款   貸:銀行存款       把 收發(fā)票驗收分錄做在2020年。  借:庫存商品    應交稅費進項稅  貸:預付賬款。

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相關問題討論
同學,你好 開具普通發(fā)票就可以
2021-09-13 14:52:55
你好同學 1.優(yōu)選一般納稅人 2.小規(guī)模不存在選擇是否一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,因為都不可以抵扣。那么應該去考慮價格問題
2021-09-15 23:35:25
普通發(fā)票是不能抵扣銷項稅額的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018-04-27 17:52:43
你好 按你13%來開票的 目前就看到小規(guī)模的稅率有變化
2020-03-05 14:41:21
你好,你是小規(guī)模的,他們不能給你開17個點的(現(xiàn)在一般納稅人是16個點了)所以人家說的對。
2018-07-13 09:35:04
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