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小劉老師

職稱： ,注冊會計師

2020-03-27 15:08

你好！如果沒有納稅調(diào)整的話，這兩個是一樣的，就是收入減去成本減去稅金及附加，減去三項費用減去資產(chǎn)減值損失減去營業(yè)外支出。由于資產(chǎn)減值損失，一般稅務局是不承認的，所以，應納稅所得額不減去它

yanly_xie 追問

2020-03-27 15:15

我是想知道公式和計算過程

小劉老師 解答

2020-03-27 15:22

根據(jù)你的這些數(shù)據(jù)，無法準確算出應納稅所得額，因為有可能有調(diào)整，需要看明細。本年利潤就是上面老師說的公式，主要業(yè)務收入加其他業(yè)務收入再加上營業(yè)外收入，減去稅金及附加，再減去主營業(yè)務成本其他業(yè)務成本，再減去三項費用，減去資產(chǎn)減值損失，減去營業(yè)外支出

yanly_xie 追問

2020-03-27 15:25

看哪些明細才能得出應納稅所得額

小劉老師 解答

2020-03-27 15:32

主要的有，三項費中的業(yè)務招待費，營業(yè)外支出都是什么支出，資產(chǎn)減值損失都是什么什么。

yanly_xie 追問

2020-03-27 17:32

老師，你寫出計算過程吧，我算出的答案不一致，也不知道哪里錯了

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你好，是利潤表的利潤總額本年累計 季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額
2019-06-11 21:45:04
是的，預繳是看這個數(shù)據(jù)判斷是不是可以享受
2020-01-15 08:58:40
你好，應納稅所得額是利潤總額加上調(diào)增調(diào)減項目。應納所得稅額就是所得稅費用
2020-07-23 16:00:22
您好，季度計提所得稅，按本年利潤減去以前年度虧損來計提。年底所得稅再按應納稅所得額來算應納稅額。
2017-02-14 22:09:02
你好，應納稅所得額不是利潤總額。應納稅所得額是指按照稅法規(guī)定確定納稅人在一定期間所獲得的所有應稅收入減除在該納稅期間依法允許減除的各種支出后的余額，是計算企業(yè)所得稅稅額的計稅依據(jù)
2021-05-27 15:12:00
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