王立志 追問

2020-03-27 13:20

審計(jì)的時(shí)候調(diào)報(bào)表把預(yù)付款記入了其他非流動(dòng)資產(chǎn)，記賬待抵扣的記入了其他流動(dòng)資產(chǎn)，

王立志 追問

2020-03-27 13:21

我怎么處理呢？用改成賬表一直嗎？還用該12月份稅務(wù)局報(bào)表嗎？

玲老師 解答

2020-03-27 13:34

你說一下，你哪個(gè)分錄錯(cuò)了？怎樣寫的？

王立志 追問

2020-03-27 13:38

分錄沒有錯(cuò)啊，就是審計(jì)的時(shí)候把我們的報(bào)表里面的預(yù)付款放到了其他非流動(dòng)資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)變成了正數(shù)放到了其他流動(dòng)資產(chǎn)，現(xiàn)在我要記20年的賬了，19年的賬還用不用改，成跟報(bào)表一樣的

王立志 追問

2020-03-27 13:45

老師我發(fā)的圖片您能看到嗎？

王立志 追問

2020-03-27 13:46

就是這么該的，我還用不用做賬務(wù)處理，跟報(bào)表一致改成

玲老師 解答

2020-03-27 14:07

賬上沒有錯(cuò)，那你不用改，實(shí)際就是把報(bào)表 填寫的項(xiàng)目變了

王立志 追問

2020-03-27 14:10

那20年直接記賬就行嗎？不用管別的？

王立志 追問

2020-03-27 14:11

財(cái)務(wù)軟件不改賬出的報(bào)表跟這個(gè)不一致怎么弄??？

玲老師 解答

2020-03-27 14:18

不用管，接著往下做帳就行，如果你報(bào)表取數(shù)的公式設(shè)置錯(cuò)誤了，你可以改報(bào)表設(shè)置的公式